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Planeación, Presupuesto e Informes

Reportes de Control Interno

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPBA

El sujeto obligado debe publicar como mínimo el informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en caso que aplique. Dicho informe se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los sujetos obligados del orden territorial deberán publicar los informes de su Sistema de Control Interno.

Informes Control Interno - Vigencia 2025

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: Identificar y evaluar el grado de implementación del Sistema de Control Interno con respecto a la ejecución y seguimiento de los mapas de riesgo de gestión desarrollados al interior del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, teniendo en cuenta el contexto estratégico, la caracterización de cada proceso y el análisis frente a los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: Verificar el cumplimiento del sistema de control interno en la adopción de medidas de austeridad del gasto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, así como dar recomendaciones sobre la mejora en la optimización, racionalización y priorización del gasto público, buscando la eficiencia, la austeridad y la reducción de aquellos gastos no indispensables o esenciales de conformidad con la normativa legal vigente.

Informe de la NTC 6047 de 2013

Objetivo: evidenciar el grado de cumplimiento de las instalaciones de la sede administrativa, archivo y Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA conforme a lo establecido en la NTC 6047 de 2013.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el sistema de control interno implementado en el procedimiento Productos de Investigación (PM04-PR02) a través de los requerimientos y pasos establecidos que se estipulan en este.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el sistema de Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para el funcionamiento del Comité de Conciliación, en específico las instauradas en las siguientes normas: Decreto Reglamentario 1716 de 2009 – artículo 16, el cual define la naturaleza jurídica del Comité de Conciliación, Decreto 1069 de 2015 – artículo 2.2.4.3.1.2.3., modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 1167 de 2016 sobre la integración del Comité de Conciliación, la Resolución No. 017 del 16 de febrero de 2018, modificada por la Resoluciones 679 de 2022 y 117 de 2024 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el Decreto Distrital 479 de 2024 y la Resolución 485 de 2023.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: verificar el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la cual se expiden los lineamientos para prevenir conductas irregulares por el incumplimiento de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales y de los Manuales de Procedimientos Institucionales. Así como por la pérdida, deterioro, alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el sistema de control interno en el seguimiento a la verificación de recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre programas de computador (software) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: Evaluar el grado de implementación del Control Interno Contable en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal durante la vigencia 2024 y dar recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del proceso y a la generación de información contable confiable, relevante y comprensible.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: en el presente informe se plasma el resultado de las acciones desarrolladas por Control Interno del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el periodo comprendido entre enero y junio de 2024, en cumplimiento de los roles establecidos en el Artículo 17° del Decreto 648 de 20171 , que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el grado de implementación del sistema de control interno frente al cumplimiento del procedimiento de Urgencias Médicas Veterinarias Sin Propietario, y el Protocolo de Eutanasia Humanitaria, en el caso del canino identificado con el número de microchip 94101000 1185059, desde que se recibió la solicitud de urgencia médica hasta que se le aplicó la eutanasia humanitaria.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con el proceso de rendición de cuentas del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA de la anualidad 2024, mediante la verificación de la ejecución de lo establecido en la estrategia formulada en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC del Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: en el Instituto el sistema de control interno se ha venido desarrollando con la implementación de herramientas que permiten realizar controles, supervisión, monitoreo de sus metas, programas y proyectos, identificando sus riesgos, controlandolos y evitando su materialización.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos internos aplicables al desempeño y gestión de cada uno de los procesos que conforman al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Lo anterior, con el fin de identificar las situaciones que requieran ser afianzadas, formulando por parte de Control Interno las recomendaciones a que haya lugar, en pro del fortalecimiento institucional de la entidad.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: verificar el cumplimiento del sistema de control interno en la adopción de medidas de austeridad del gasto del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA, así como dar recomendaciones sobre la mejora en la optimización, racionalización y priorización del gasto público, buscando la eficiencia, la austeridad y la reducción de aquellos gastos no indispensables o esenciales de conformidad con la normativa legal vigente.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: instrumento preventivo que establece estrategias para combatir la corrupción y mejorar la atención al ciudadano.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: en el presente informe se plasma el resultado de las acciones desarrolladas por Control Interno en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2024, en cumplimiento de los roles establecidos en el Artículo 17° del Decreto 648 de 20171, que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: agregar valor a la gestión del Instituto a través del ejercicio de los roles establecidos para control interno durante el año 2025, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos, mediante la aplicación de un enfoque sistémico y disciplinado de evaluación y mejora continua de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y control, proporcionando asesoría y evaluación frente a la gestión de riesgos y control interno, incluidas las maneras en que funcionan la primera y segunda líneas de defensa.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el grado de cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios e internos relacionados con el desarrollo del Plan Estratégico de Seguridad (PESV) en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: verificar el grado de cumplimiento del sistema de control interno en el proceso gestión administrativa y documental, realizando un seguimiento del plan institucional de archivo (PINAR) y el Programa de Gestión Documental (PGD) comprobando su estado de cumplimiento para el año 2024.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: evaluar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en el Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal – IDPYBA., teniendo en cuenta los Requisitos Legales Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2029 y otros requisitos legales aplicables.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: verificar el grado de cumplimiento del sistema de control interno en el proceso de gestión administrativa y documental, realizando seguimiento al plan de mejoramiento archivístico comprobando su avance y cumplimiento para la vigencia 2024.

Informe Auditoria Interna - Proceso Evaluación y Control a la Gestión

Objetivo: verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que preceptúan los lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción en las entidades públicas, dando las recomendaciones para el mejoramiento continuo.